Добрый день!
УПП 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1383)
Подскажите пожалуйста.
Приобрели в лизинг автомобиль, балансодержатель мы.
У меня проводки:
1) Дт 08.13 Кт 76.10 Приобрели ОС (предстоящие лизинговые платежи)
Дт 19.03 Кт 76.10 НДС с ОС
2) Дт 01.01 Кт 08.13 Ввели в эксплуатацию
3) Дт 76.10 Кт 76.11 С предстоящих лиз. платежей на текущие лиз. платежи
4) Дт 76.11 Кт 51 Оплатили ежемес. платёж
А дальше выставляет Лизинговая компания нам сч.-фактуру и мы должны зачесть НДС. Как? по БУ у нас есть НДС на всю сумму ОС (первая проводка), операцию № 3 я делаю корректировкой.
Я могу ввести сч-фактуру, но какое основание указывать?
Заранее спасибо!